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连云港市文化广电新闻出版局2015年度部门决算公开报告

2016-8-2 17:30:00 计划财务处 佚名 【字体:

连云港市文化广电新闻出版局2015年度

部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规;拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施,并监督实施。

(二)指导、组织全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展;拟订并组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。

(三)管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与研究工作,推动各门类艺术的发展;管理图书馆、文化馆事业;参与规划全市文化设施建设,负责推进公共文化服务体系建设;指导各类社会文化事业建设与发展。

(四)负责全市文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作,管理博物馆事业。

(五)监督管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场,负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可,指导文化行政综合执法工作,对从事演艺活动的民办机构进行监管。

(六)监督管理全市新闻出版、印刷、发行行业,负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管,负责著作权管理工作,对从事出版活动的民办机构进行监管。

(七)监督管理全市广播影视事业,组织协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管;对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。 

(八)组织拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策;指导、协调全市文化产业的建设与发展。

(九)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。

(十)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的人才和队伍建设规划并组织实施。

(十一)管理全市对外文化交流工作和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

(十二)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。

(十三)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

2015年度部门决算包含了连云港市文化广电新闻出版局机关、市文化行政综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆(彦涵美术馆)、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆(书画院)、市艺术研究所(非遗保护中心、剧目工作室)、市艺术学校、市广播电视基层服务中心等十三家单位的收支情况。

内设机构:办公室(政策法规处)、政治处、计划财务处、监察室、工会、团委、社会文化处(非遗处)、艺术处、文物处(文管办)、文化产业处、文化市场管理处、广播影视管理处(宣传处)、科技处、新闻出版管理处、版权处、行政服务处。

直属单位:市文化行政综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆(彦涵美术馆)、市民俗博物馆(非遗博物馆)、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆(书画院)、市艺术研究所(非遗保护中心、剧目工作室)、市艺术学校、市广播电视基层服务中心、市演艺集团。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)公共文化建设得到新提升。完成省级公共文化服务标准化试点地区创建工作,推进市图书馆总分馆建设,7个分馆挂牌运行。组织举办文化惠民展演展映活动2万余场,扶持了一批重点群众文艺团队。加快推进全民阅读工作,举办“连云港地方文献展”、“你点书•我买单”、大学生志愿者“全民阅读乡村行”等特色读书活动80余项,在公共场所设立18台电子阅读机,创智汇等阅读组织迅速兴起,全民阅读氛围渐浓。“市文广新局公众账号组群”荣获“全市新媒体应用创新十大品牌”称号。

(二)艺术创作生产取得新突破。承办2015西游记文化节系列活动50余项,举办王咏梅《最美的梦在中国》专辑发布会、女子民乐团与中央民族乐团《红妆国乐》音乐会等有特色有影响的艺术活动;女子民乐团荣获乌兹别克斯坦第十届“东方旋律”音乐节最高奖特等奖;舞蹈《二妮》获第十届中国舞蹈“荷花奖”“十佳作品”;独奏演员屈潇萌参加全国第二届阮咸艺术比赛获金奖;民乐《丝路回响》获江苏文华优秀节目奖,群舞《腾踏》获文华表演奖;王咏梅多件歌曲作品获大奖。

(三)文化产业发展取得新成绩。举办第七届文化产品博览会,招展400多家企业、8000余种文化产品,吸引10万人次参观,交易额达8000余万元,展会规模、质量、成交额以及影响力较上届明显提升。争取文化产业扶持资金,1个项目获批中央文化产业专项资金扶持,7个项目获省级文化产业专项资金扶持。组织举办中国·连云港首届微电影大赛及颁奖晚会,征集作品114部。

(四)文化遗产保护呈现新面貌。推进海上丝绸之路申遗,连云港成为《中国世界文化遗产预备名单》中“海上丝绸之路中国段”的一个申遗点。11个项目进入“省四批”公示名录,认定“市五批”非遗传承基地24家,命名13个“优秀非遗传承人”。成功举办中日韩-连云港封土石室墓研讨会、海州湾渔民俗研讨会以及全市非物质文化遗产大型展演展卖系列活动。

(五)对外文化交流开创新局面。女子民乐团赴乌兹别克斯坦第十届“东方旋律”音乐节,艺校晶港艺术团赴以色列开展文化交流,驻以色列大使馆、国家文化部外联局来函表扬;组织女子民族乐团“中国梦·丝路情”巡演近20场,参加“江苏文化产业伊犁行活动周”演出5场;举办第二届丝绸之路艺术摄影大展,首届丝路摄影大展佳作亮相首都机场“文化国门”和87个驻外使领馆;黑陶、贝雕、版画、水晶等多个“港城元素”走进新加坡、捷克。

(六)综合执法管理取得新成效。保持“扫黄打非”高压态势,加强综合执法管理,开展专项行动及专项整治20余次,办结案件341件,1案件获评全省2015年十大案件,综合执法考评成绩全省名列前茅;加强广播电视节目监听监看,建立现场点评制度,4期《视听评议》获滕雯部长批示,成功举办第二届全市广电主持人技能比赛;全市广播电视全年安全播出无事故,有线电视入户率超过96%,县(区)全部达到省级有线电视“户户通”县(区)标准;版权管理取得新成绩,版权作品登记过千件,实现历史性突破。

第二部分 2015年度部门决算表

具体公开表格附后

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)收入总计10590.81万元,包括:

1、财政拨款8014.86万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入120万元,为市艺术学校学费收入。

3、其他收入2.23万元,为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。主要是局机关及直属事业单位的利息收入。

4、年初结转和结余2453.72万元,主要为上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计10590.81万元,包括:

1、一般公共服务支出202万元,主要用于文化艺术中心大楼运行经费及偿还文化艺术中心和博物馆工程款。

2、教育支出1183.23万元,主要用于市艺术学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3、科学技术支出8万元,主要用于国家创新型城市建设。

4、文化体育与传媒支出6471.58万元,主要用于局机关和市少儿图书馆、市文化馆、市艺术研究所(非遗保护中心)、市美术馆、市文化行政执法支队、市图书馆、市博物馆、市重点文保所、市广电安播中心、市基层广电中心开展公益性文化、艺术、文化遗产、广播电视、新闻出版、版权事业发展的专项支出,以及各单位日常运行支出。

5、住房保障支出400.14万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

6、其他支出110.39万元,主要用于未成年人校外活动场所能力提升项目。

7.结余分配2.15万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金。

8、年末结转和结余2213.32万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。主要为本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8137.09万元,其中:财政拨款收入8014.86万元,占98.50%;事业收入120万元,占1.47%;其他收入2.23万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8375.34万元,其中:基本支出4864.84万元,占58.08%;项目支出3510.50万元,占41.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入8014.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入7994.86万元,政府性基金预算财政拨款收入20万元。2015年度财政拨款支出8242.94万元,其中一般公共预算财政拨款支出8181.73万元,政府性基金预算财政拨款支出61.21万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出8242.94万元,其中一般公共服务支出202万元,占2.45%;教育支出1050.83万元,占12.75%;科学技术支出8万元,占0.1%;文化体育与传媒支出6471.58万元,占78.51%;住房保障支出400.14万元,占4.85%;其他支出110.39万元,占1.34%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4864.84万元,其中:

(一)人员经费4481.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费383.12万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出8181.73万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出202万元,占2.47%;教育支出1050.83万元,占12.84%;科学技术支出8万元,占0.1%;文化体育与传媒支出6471.58万元,占79.1%;住房保障支出400.14万元,占4.89%;其他支出49.18万元,占0.6%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4864.84万元。其中:

(一)人员经费4481.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费383.12万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015年,市文广新局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出83.74万元,其中:因公出国(境)费用支出为0;公务用车运行维护费支出65.52万元;公务用车购置费为0;公务接待费支出18.22万元。

与2014年相比,市文广新局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少70.15万元,其中:因公出国(境)费减少4.02万元,主要原因是2015年没有上级部门统一组织的出国(境)工作任务;公务接待费减少5.12万元,贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,压缩接待支出;公务用车运行维护费减少41.75万元,主要是加强公务用车管理,减少公车支出;公务用车购置费减少19.26万元,主要是2015年没有购置公车,2014年执法支队新增公车1辆。

2015年,市文广新局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行维护费支出65.52万元,占78.24%,部门公务用车保有量23辆;公务接待费支出18.22万元,占21.76%,全年国内公务接待250批次,2243人次。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出26.27万元。2015 年度全年召开会议11个,参加会议660人次。主要为召开五大宫调调研会、全省艺术学校教学观摩会、同川晋执法部门对口交流会议、封土石室墓国际研讨会、民俗年会等。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.47万元。2015 年度全年组织培训13个,组织培训840人次。主要为培训农家书屋管理员、行政审批人员、纪检人员、会计人员、教师、同川晋执法人员、文化创意产业管理人员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入20万元。2015年度政府性基金预算财政拨款支出61.21万元,全部是教育事业的彩票公益金支出,用于未成年人校外活动场所能力提升项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出54.52万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额45.59万元,全部是政府采购货物支出。

 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务支出,是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出,是指政府教育事务支出。

七、科学技术支出,是指科学技术方面的支出。

八、文化体育与传媒支出,是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、住房保障支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十、其他支出,指除以上支出以外的其他政府支出。

十一、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附:连云港市文化广电新闻出版局2015年度决算公开表

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